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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000862
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
29888
Fecha de Orden de Pago
06-04-2011
Fecha Emisión Cheque
06-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.500.000
IVA
Retención DNCP
₲ 12.473
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
02/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28002-11-20671
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.217.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.205.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208360
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehiculos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado