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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000262
Monto de la Factura
₲ 51.750.000
Nro. de Orden de Pago
59836
Fecha de Orden de Pago
03-07-2020
Fecha Emisión Cheque
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.744.736
IVA
₲ 4.704.545
Retención DNCP
₲ 182.536
Retención IVA
₲ 1.411.364
Retención Renta
₲ 1.411.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORION COMUNICACIONES SA
RUC
80019132-3
Número de Contrato
83/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-177510
Monto Contrato
₲ 517.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 517.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.447.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355584
Nombre de la Licitación
Adquisición de Botellitas de Plástico con logo en tapa y etiqueta
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap