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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Nro. de Timbrado
13294783
Monto de la Factura
₲ 41.400.000
Nro. de Orden de Pago
58223
Fecha de Orden de Pago
23-10-2019
Fecha Emisión Cheque
23-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.995.789
IVA
₲ 3.763.636
Retención DNCP
₲ 146.029
Retención IVA
₲ 1.129.091
Retención Renta
₲ 1.129.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORION COMUNICACIONES SA
RUC
80019132-3
Número de Contrato
83/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-177510
Monto Contrato
₲ 517.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 517.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.447.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355584
Nombre de la Licitación
Adquisición de Botellitas de Plástico con logo en tapa y etiqueta
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap