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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001404
Nro. de Timbrado
13826693
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. de Orden de Pago
2158
Fecha de Orden de Pago
02-10-2020
Fecha Emisión Cheque
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.835.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 164.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTOBAL CABRAL AGUILAR
RUC
965907-2
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22011-19-183983
Monto Contrato
₲ 520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.039.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363533
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central