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Datos del Pago
Nro. de Factura
809
Nro. de Timbrado
15204952
Monto de la Factura
₲ 28.310.708
Nro. de Orden de Pago
1109
Fecha de Orden de Pago
22-02-2022
Fecha Emisión Cheque
22-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.792.225
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 102.948
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.415.535
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ
RUC
369747-9
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
CO-22003-20-196285
Monto Contrato
₲ 249.817.855
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.690.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.263.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387615
Nombre de la Licitación
Construcción de un bloque de aula -UNA Filial CAACUPE - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera