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Datos del Pago
Nro. de Factura
1557
Nro. de Timbrado
14530846
Monto de la Factura
₲ 60.945.584
Nro. de Orden de Pago
923
Fecha de Orden de Pago
15-02-2021
Fecha Emisión Cheque
15-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.676.685
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 221.620
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.047.279
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
CO-22003-20-195760
Monto Contrato
₲ 593.696.104
Total Pagado por el Contrato
₲ 580.872.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 549.716.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386936
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS DE COMISARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera