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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000901
Monto de la Factura
₲ 14.196.971
Nro. de Orden de Pago
31215
Fecha de Orden de Pago
13-09-2018
Fecha Emisión Cheque
13-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.501.061
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 50.593
Retención IVA
₲ 387.190
Retención Renta
₲ 258.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-40001-18-153746
Monto Contrato
₲ 170.363.652
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.363.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.112.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326914
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SERVIDORES CORPORATIVOS IBM/DELL - DASTI N.LL
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco