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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001538
Monto de la Factura
₲ 35.183.720
Nro. de Orden de Pago
30331
Fecha de Orden de Pago
25-04-2018
Fecha Emisión Cheque
25-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.459.078
IVA
Retención DNCP
₲ 125.382
Retención IVA
₲ 959.556
Retención Renta
₲ 639.704
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-40001-18-154600
Monto Contrato
₲ 175.918.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.466.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.653.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329085
Nombre de la Licitación
READECUACIONES MENORES Y MANTENIMIENTO DE LOCALES DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco