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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001618
Monto de la Factura
₲ 139.282.880
Nro. de Orden de Pago
31714
Fecha de Orden de Pago
02-01-2019
Fecha Emisión Cheque
02-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.194.343
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 491.289
Retención IVA
₲ 3.798.624
Retención Renta
₲ 3.798.624
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-40001-18-154600
Monto Contrato
₲ 175.918.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.466.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.653.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329085
Nombre de la Licitación
READECUACIONES MENORES Y MANTENIMIENTO DE LOCALES DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco