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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003776
Monto de la Factura
₲ 56.240.000
Nro. de Orden de Pago
8962892
Fecha de Orden de Pago
14-06-2018
Fecha Emisión Cheque
14-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.483.218
IVA
Retención DNCP
₲ 200.419
Retención IVA
₲ 1.533.818
Retención Renta
₲ 1.022.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO
RUC
834105-2
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-40001-18-156568
Monto Contrato
₲ 281.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.379.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341202
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BANCO DE BATERÍAS PARA USO DEL NOC DE INTERNET E IPTV
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco