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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000469
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. de Orden de Pago
938
Fecha de Orden de Pago
13-05-2015
Fecha Emisión Cheque
13-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.794.181
IVA
₲ 4.090.909
Retención DNCP
₲ 160.364
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
045/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23022-14-100467
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.647.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.441.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282022
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta