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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000086
Monto de la Factura
₲ 620.200.000
Nro. de Orden de Pago
92
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 586.979.833
IVA
₲ 56.381.818
Retención DNCP
₲ 2.210.167
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 31.010.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDE S.A.
RUC
80013702-7
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-22011-13-82053
Monto Contrato
₲ 635.486.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 586.979.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264192
Nombre de la Licitación
Construccion, Readecuacion y Mantenimientos de Plaza/Parques dentro del distro del departamento Central
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central