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Datos del Pago
Nro. de Factura
19786,19787,19788n
Nro. de Timbrado
12048154
Monto de la Factura
₲ 31.745.400
Nro. de Orden de Pago
2230
Fecha de Orden de Pago
13-02-2018
Fecha Emisión Cheque
13-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.189.297
IVA
₲ 2.885.945
Retención DNCP
₲ 113.129
Retención IVA
₲ 865.784
Retención Renta
₲ 577.190
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-23001-17-148828
Monto Contrato
₲ 31.745.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.745.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.189.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328432
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos y Elementos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn