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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001206
Monto de la Factura
₲ 2.236.880
Nro. de Orden de Pago
1779
Fecha de Orden de Pago
31-10-2013
Fecha Emisión Cheque
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.127.069
IVA
₲ 203.353
Retención DNCP
₲ 8.134
Retención IVA
₲ 61.006
Retención Renta
₲ 40.671
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
41/2012
Código de Contratación (CC)
CO-21001-12-56409
Monto Contrato
₲ 365.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.823.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.295.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235360
Nombre de la Licitación
LCO 30/2012 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay