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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000370
Monto de la Factura
₲ 3.420.000
Nro. de Orden de Pago
1716
Fecha de Orden de Pago
22-10-2013
Fecha Emisión Cheque
30-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.252.109
IVA
₲ 310.909
Retención DNCP
₲ 12.436
Retención IVA
₲ 93.273
Retención Renta
₲ 62.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
64/2012
Código de Contratación (CC)
CO-21001-12-59587
Monto Contrato
₲ 100.244.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.956.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.829.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235732
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay