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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051847
Monto de la Factura
₲ 8.498.300
Nro. de Orden de Pago
1495
Fecha de Orden de Pago
16-09-2013
Fecha Emisión Cheque
19-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.081.110
IVA
₲ 772.573
Retención DNCP
₲ 30.903
Retención IVA
₲ 231.772
Retención Renta
₲ 154.515
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
64/2012
Código de Contratación (CC)
CO-21001-12-59587
Monto Contrato
₲ 100.244.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.956.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.829.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235732
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay