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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009178
Nro. de Timbrado
14471446
Monto de la Factura
₲ 14.362.500
Nro. de Orden de Pago
3595
Fecha de Orden de Pago
20-01-2021
Fecha Emisión Cheque
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.528.430
IVA
₲ 391.705
Retención DNCP
₲ 50.660
Retención IVA
₲ 391.705
Retención Renta
₲ 391.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
68/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-189110
Monto Contrato
₲ 74.393.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.814.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.151.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378598
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS- PINTURAS Y GASES REFRIGERANTES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas