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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008588
Nro. de Timbrado
13780525
Monto de la Factura
₲ 4.998.050
Nro. de Orden de Pago
484
Fecha de Orden de Pago
02-09-2020
Fecha Emisión Cheque
02-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.707.801
IVA
₲ 454.368
Retención DNCP
₲ 17.629
Retención IVA
₲ 136.310
Retención Renta
₲ 136.310
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-188894
Monto Contrato
₲ 28.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.083.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.793.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378658
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias