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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006213
Nro. de Timbrado
14172570
Monto de la Factura
₲ 79.200.000
Nro. de Orden de Pago
3475
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.600.640
IVA
₲ 2.160.000
Retención DNCP
₲ 279.360
Retención IVA
₲ 2.160.000
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-194316
Monto Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.600.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386186
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS-EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas