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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010041
Nro. de Timbrado
14309029
Monto de la Factura
₲ 1.879.000
Nro. de Orden de Pago
421
Fecha de Orden de Pago
24-05-2021
Fecha Emisión Cheque
24-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.820.922
IVA
₲ 51.245
Retención DNCP
₲ 6.833
Retención IVA
₲ 51.245
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
64/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-188885
Monto Contrato
₲ 12.018.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.579.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.521.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378158
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO PARA LA FCM Y HC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas