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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001291
Nro. de Timbrado
14263848
Monto de la Factura
₲ 255.032.000
Nro. de Orden de Pago
9018
Fecha de Orden de Pago
21-04-2021
Fecha Emisión Cheque
21-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.992.195
IVA
₲ 23.184.727
Retención DNCP
₲ 899.569
Retención IVA
₲ 6.955.418
Retención Renta
₲ 6.955.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 229.400
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-187350
Monto Contrato
₲ 328.971.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.971.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.637.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361841
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS - PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONACYT
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria