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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000616
Nro. de Timbrado
14326943
Monto de la Factura
₲ 37.920.000
Nro. de Orden de Pago
3069
Fecha de Orden de Pago
15-04-2021
Fecha Emisión Cheque
15-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.717.882
IVA
₲ 3.477.273
Retención DNCP
₲ 133.754
Retención IVA
₲ 1.034.182
Retención Renta
₲ 1.034.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APSA INDUSTRIAS Y SERICIOS S.R.L.
RUC
80083055-5
Número de Contrato
32/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-191387
Monto Contrato
₲ 322.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.732.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.530.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383034
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria