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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003607
Nro. de Timbrado
14427532
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
258
Fecha de Orden de Pago
28-06-2021
Fecha Emisión Cheque
28-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERFA SRL
RUC
80090242-4
Número de Contrato
006-2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-186395
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.433.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.969.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372058
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING - PLURIANUAL 2020, 2021 Y 2022 - AD REFERÉNDUM 2020.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales