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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008741
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. de Orden de Pago
27078
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.994.124
IVA
₲ 381.818
Retención DNCP
₲ 14.967
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 76.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
PBS/LCO/22/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28004-16-130199
Monto Contrato
₲ 126.159.192
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.774.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306954
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado