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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007815
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 1.720.000
Nro. de Orden de Pago
25226
Fecha de Orden de Pago
15-09-2016
Fecha Emisión Cheque
15-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.635.689
IVA
₲ 156.364
Retención DNCP
₲ 6.129
Retención IVA
₲ 46.909
Retención Renta
₲ 31.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
PBS/LCO/12/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28004-16-122515
Monto Contrato
₲ 7.688.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.554.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.281.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300705
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado