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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007576
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 1.007.000
Nro. de Orden de Pago
24899
Fecha de Orden de Pago
19-08-2016
Fecha Emisión Cheque
19-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 957.638
IVA
₲ 91.545
Retención DNCP
₲ 3.589
Retención IVA
₲ 27.464
Retención Renta
₲ 18.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
PBS/LCO/12/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28004-16-122515
Monto Contrato
₲ 7.688.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.554.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.281.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300705
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado