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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002031
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 2.116.802
Nro. de Orden de Pago
25164
Fecha de Orden de Pago
21-10-2016
Fecha Emisión Cheque
21-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.013.040
IVA
₲ 192.437
Retención DNCP
₲ 7.544
Retención IVA
₲ 57.731
Retención Renta
₲ 38.487
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
PBS/LCO/11/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28004-16-122653
Monto Contrato
₲ 22.188.002
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.926.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.341.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300705
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado