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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050017/50024
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 47.910.000
Nro. de Orden de Pago
26914
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.561.538
IVA
₲ 4.355.455
Retención DNCP
₲ 170.734
Retención IVA
₲ 1.306.637
Retención Renta
₲ 871.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
PBS/LCO/27/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28004-16-133292
Monto Contrato
₲ 92.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.642.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313735
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado