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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004162
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 3.752.500
Nro. de Orden de Pago
24887
Fecha de Orden de Pago
16-08-2016
Fecha Emisión Cheque
16-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.568.559
IVA
₲ 341.136
Retención DNCP
₲ 13.373
Retención IVA
₲ 102.341
Retención Renta
₲ 68.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/LCO/09/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28004-16-122513
Monto Contrato
₲ 182.032.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.605.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.752.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300705
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado