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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005914
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 3.493.000
Nro. de Orden de Pago
29370
Fecha de Orden de Pago
22-08-2017
Fecha Emisión Cheque
22-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.321.779
IVA
₲ 317.545
Retención DNCP
₲ 12.448
Retención IVA
₲ 95.264
Retención Renta
₲ 63.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/LCO/09/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28004-16-122513
Monto Contrato
₲ 182.032.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.605.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.752.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300705
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado