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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000473
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 10.876.000
Nro. de Orden de Pago
30081
Fecha de Orden de Pago
16-10-2017
Fecha Emisión Cheque
16-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.342.879
IVA
₲ 988.727
Retención DNCP
₲ 38.758
Retención IVA
₲ 296.618
Retención Renta
₲ 197.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
PBS/LCO/10/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28004-16-122505
Monto Contrato
₲ 167.415.798
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.570.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.650.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300705
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado