- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000234
Monto de la Factura
₲ 10.433.000
Nro. de Orden de Pago
3701
Fecha de Orden de Pago
19-11-2013
Fecha Emisión Cheque
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.399.944
IVA
₲ 948.453
Retención DNCP
₲ 37.179
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 189.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 521.650
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGUEZ HNOS. S.R.L.
RUC
80023123-6
Número de Contrato
29/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23010-13-78467
Monto Contrato
₲ 20.866.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.296.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.799.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256402
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel