- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 9.904.815
Nro. de Orden de Pago
3868
Fecha de Orden de Pago
02-01-2014
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.924.058
IVA
₲ 900.438
Retención DNCP
₲ 35.297
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 180.088
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
28-2013
Código de Contratación (CC)
CO-23010-13-78359
Monto Contrato
₲ 33.016.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.290.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.747.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256402
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel