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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5097029
Monto de la Factura
₲ 19.900.000
Nro. de Orden de Pago
2000001255
Fecha de Orden de Pago
14-03-2025
Fecha Emisión Cheque
14-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.089.527
IVA
₲ 1.809.091
Retención DNCP
₲ 69.469
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 723.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
9362
Código de Contratación (CC)
CO-25002-23-236402
Monto Contrato
₲ 477.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.356.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.253.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426407
Nombre de la Licitación
LCO 1225/2023_SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande