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Datos del Pago
Nro. de Factura
017-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 31.167.000
Nro. de Orden de Pago
2000003418
Fecha de Orden de Pago
18-08-2025
Fecha Emisión Cheque
18-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.074.845
IVA
₲ 2.833.364
Retención DNCP
₲ 108.801
Retención IVA
₲ 850.009
Retención Renta
₲ 1.133.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
9373
Código de Contratación (CC)
CO-25002-23-237256
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.008.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.224.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425196
Nombre de la Licitación
Lco1209/2023_Servicio de Confección y Reparación de Radiadores para Vehículos de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande