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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001501
Monto de la Factura
₲ 207.884.160
Nro. de Orden de Pago
2000016481
Fecha de Orden de Pago
24-10-2023
Fecha Emisión Cheque
24-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.628.444
IVA
₲ 18.898.560
Retención DNCP
₲ 733.264
Retención IVA
₲ 5.669.568
Retención Renta
₲ 5.669.568
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
9188
Código de Contratación (CC)
CO-25002-23-229927
Monto Contrato
₲ 207.884.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.700.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.628.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430346
Nombre de la Licitación
LCO 1195/2023_Adquisición de Seccionadores para Puestos de Distribución Aéreos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande