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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000576
Monto de la Factura
₲ 204.544.000
Nro. de Orden de Pago
2000003730
Fecha de Orden de Pago
07-08-2024
Fecha Emisión Cheque
07-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.035.781
IVA
₲ 18.594.909
Retención DNCP
₲ 743.796
Retención IVA
₲ 5.578.473
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
9354
Código de Contratación (CC)
CO-25002-23-237092
Monto Contrato
₲ 204.544.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.358.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.035.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434128
Nombre de la Licitación
LCO 1222-2023_Adquisición de Licencias para Sistemas de Comunicación y Control
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande