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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025387
Monto de la Factura
₲ 111.375.000
Nro. de Orden de Pago
2000000812
Fecha de Orden de Pago
12-02-2024
Fecha Emisión Cheque
12-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.801.500
IVA
₲ 10.125.000
Retención DNCP
₲ 388.800
Retención IVA
₲ 3.037.500
Retención Renta
₲ 4.050.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
9336
Código de Contratación (CC)
CO-25002-23-236821
Monto Contrato
₲ 111.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.277.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.801.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425633
Nombre de la Licitación
LCO 1197/2023_Adquisición de Toner y Cartuchos de Tinta para Impresoras.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande