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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000767
Nro. de Timbrado
14137971
Monto de la Factura
₲ 24.423.750
Nro. de Orden de Pago
1919
Fecha de Orden de Pago
09-11-2020
Fecha Emisión Cheque
09-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.005.396
IVA
₲ 2.220.341
Retención DNCP
₲ 86.150
Retención IVA
₲ 666.102
Retención Renta
₲ 666.102
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
LCO N° 02/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28006-20-191558
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.260.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.881.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383100
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Locales para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve