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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1519
Monto de la Factura
₲ 15.447.000
Nro. de Orden de Pago
323
Fecha de Orden de Pago
10-04-2012
Fecha Emisión Cheque
12-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.689.816
IVA
Retención DNCP
₲ 55.047
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Yolanda Manchini Olivera
RUC
219363-9
Número de Contrato
03/11
Código de Contratación (CC)
CO-27004-11-22789
Monto Contrato
₲ 462.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.030.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.563.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208970
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de almuerzo para funcionarios del Fondo Ganadero
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero