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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000513
Monto de la Factura
₲ 114.949.132
Nro. de Orden de Pago
1500027517
Fecha de Orden de Pago
07-11-2024
Fecha Emisión Cheque
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.132.591
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 401.277
Retención IVA
₲ 3.134.976
Retención Renta
₲ 4.179.968
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
PR/EJ N° 219
Código de Contratación (CC)
CO-25006-24-239249
Monto Contrato
₲ 280.630.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.457.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.619.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429428
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes para funcionarios de PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar