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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020000006
Monto de la Factura
₲ 105.743.790
Nro. de Orden de Pago
1500027520
Fecha de Orden de Pago
07-11-2024
Fecha Emisión Cheque
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.553.211
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 369.142
Retención IVA
₲ 2.883.922
Retención Renta
₲ 3.845.229
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALLUSTRO Y COMPAÑIA S.A.
RUC
80001912-1
Número de Contrato
PR/EJ N° 218
Código de Contratación (CC)
CO-25006-24-239461
Monto Contrato
₲ 367.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 367.727.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.024.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429428
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes para funcionarios de PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar