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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001008
Monto de la Factura
₲ 55.185.600
Nro. de Orden de Pago
57285
Fecha de Orden de Pago
22-05-2019
Fecha Emisión Cheque
22-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.980.821
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 194.655
Retención IVA
₲ 1.505.062
Retención Renta
₲ 1.505.062
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMAGRO S.A
RUC
80013712-4
Número de Contrato
79/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-166546
Monto Contrato
₲ 55.185.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.185.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.980.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341770
Nombre de la Licitación
Adquisición de bomba de Pozos y accesorios para Pozos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap