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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002747
Nro. de Timbrado
12992309
Monto de la Factura
₲ 286.254.576
Nro. de Orden de Pago
56515
Fecha de Orden de Pago
24-01-2019
Fecha Emisión Cheque
24-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.630.992
IVA
₲ 26.023.143
Retención DNCP
₲ 1.009.698
Retención IVA
₲ 7.806.943
Retención Renta
₲ 7.806.943
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
76/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-165506
Monto Contrato
₲ 390.382.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.382.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.711.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348725
Nombre de la Licitación
Adquisición de tapas con marco de hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap