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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001397
Monto de la Factura
₲ 14.089.478
Nro. de Orden de Pago
62245
Fecha de Orden de Pago
27-07-2021
Fecha Emisión Cheque
27-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.271.264
IVA
₲ 1.280.862
Retención DNCP
₲ 49.697
Retención IVA
₲ 384.259
Retención Renta
₲ 384.258
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
64/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-162951
Monto Contrato
₲ 281.789.558
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.789.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.500.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347831
Nombre de la Licitación
Rehabilitación de Colectores Cloacales en Cap.Montiel e/ Capellanes del Chaco y Tte.Escobar
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap