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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000782
Nro. de Timbrado
13305667
Monto de la Factura
₲ 2.783.000
Nro. de Orden de Pago
57702
Fecha de Orden de Pago
31-07-2019
Fecha Emisión Cheque
31-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.187.236
IVA
₲ 253.000
Retención DNCP
₲ 9.816
Retención IVA
₲ 75.900
Retención Renta
₲ 75.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 434.148
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-153234
Monto Contrato
₲ 328.548.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.029.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.798.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321855
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de construccion en la modalidad de contrato abierto
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap