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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-00001167 al 170
Monto de la Factura
₲ 14.755.000
Nro. de Orden de Pago
55242
Fecha de Orden de Pago
15-06-2018
Fecha Emisión Cheque
15-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.031.737
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 52.581
Retención IVA
₲ 402.409
Retención Renta
₲ 268.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-153234
Monto Contrato
₲ 328.548.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.029.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.798.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321855
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de construccion en la modalidad de contrato abierto
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap