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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0105550
Monto de la Factura
₲ 23.400.000
Nro. de Orden de Pago
55291
Fecha de Orden de Pago
23-07-2018
Fecha Emisión Cheque
23-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.252.974
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 83.389
Retención IVA
₲ 638.182
Retención Renta
₲ 425.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
29/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-156976
Monto Contrato
₲ 23.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.252.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334118
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de limpieza
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap