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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000252/283
Nro. de Timbrado
13092163
Monto de la Factura
₲ 72.150.000
Nro. de Orden de Pago
56385
Fecha de Orden de Pago
03-01-2019
Fecha Emisión Cheque
03-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.960.053
IVA
₲ 6.559.091
Retención DNCP
₲ 254.493
Retención IVA
₲ 1.967.727
Retención Renta
₲ 1.967.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
57/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-162021
Monto Contrato
₲ 326.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.732.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.020.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339864
Nombre de la Licitación
Alquiler de Retroexcavadora y Grua
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap