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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000254
Nro. de Timbrado
13092163
Monto de la Factura
₲ 36.580.000
Nro. de Orden de Pago
56446
Fecha de Orden de Pago
17-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.455.700
IVA
₲ 3.325.454
Retención DNCP
₲ 129.028
Retención IVA
₲ 997.636
Retención Renta
₲ 997.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
57/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-162021
Monto Contrato
₲ 326.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.732.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.020.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339864
Nombre de la Licitación
Alquiler de Retroexcavadora y Grua
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap